（2025年8月15日在永嘉縣第十七屆人大常委會第三十一次會議上）

永嘉縣財政局

主任、副主任、各位委員：

2024年財政決算已編制完成，受縣人民政府委托，現將有關情況做如下匯報，請予審議。

一、2024年財政決算情況

2024年，縣財政部門全面貫徹上級經濟工作會議精神，持續推動“八八戰略”走深走實、緊扣“勇當先行者、譜寫新篇章”新定位新使命，主動融入“千年商港、幸福溫州”建設，持續拓寬三個“一號工程”財政路徑，全力保障“強城行動”，以經濟穩進提質推動共同富裕示范區縣域樣板打造，努力保障全縣經濟社會持續平穩健康發展。

（一）一般公共預算收支決算

全縣實現一般公共預算收入40.95億元，完成調整預算的100.1%，比上年增長0.2%，加上上級補助收入39.62億元、上年結轉結余1.31億元、調入資金23.04億元、地方政府債務轉貸收入10.20億元、調入預算穩定調節基金2.30億元，收入總量為117.42億元。全縣一般公共預算支出96.02億元，完成調整預算的100.2%，比上年下降5%，加上上解上級支出12.49億元、補充預算穩定調節基金0.68億元、地方政府債務還本支出5.88億元，區域間轉移性支出0.35億元，支出總量為115.42億元。收入總量減去支出總量，全縣結轉結余資金2億元，其中：結轉下年繼續使用的資金0.12億元，待償債再融資一般債券結余1.88億元。全縣實現收支平衡。

相較于向縣十七屆人大第四次會議報告的執行數，上級補助收入增加0.42億元，調入資金增加0.65億元；上解上級支出增加1.23億元，區域間轉移性支出減少1.86億元，補充預算穩定調節基金增加0.68億元,年終結余增加1.02億元。

（二）政府性基金收支決算

全縣政府性基金收入53.60億元，完成調整預算的99.3%，比上年下降30.3%，加上上級補助收入8.84億元、上年結轉結余1.19億元、政府性基金預算調入資金1.15億元、地方政府專項債務轉貸收入25.95億元，收入總量為90.73億元。全縣政府性基金支出62.39億元，完成調整預算的92.4%，比上年下降25.2%，加上調出資金17.08億元，專項債務還本支出3.79億元，上解上級支出214萬元，支出總量為83.28億元。收入總量減去支出總量后，全縣結轉結余資金7.45億元。

相較于向縣十七屆人大第四次會議報告的執行數，調出資金到一般公共預算增加0.58億元，結轉結余減少0.58億元。

（三）社會保險基金收支決算

2024年，全縣社會保險基金收入22.11億元，完成調整預算的101.3%，比上年增加12.3%，加上上年滾存結余25.76億元，收入總量為47.87億元。全縣社會保險基金支出21億元，完成調整預算的101%，比上年增長7.6%。社會保險基金本年收入減去支出后，當年結余1.11億元，年末滾存結余26.87億元。

（四）國有資本經營收支決算

2024年國有資本經營預算收入432萬元，上級補助收入13萬元，上年結余13萬元，收入總量458萬元；當年調出資金445萬元，支出4萬元，年終結轉9萬元，收支平衡。

（五）其他財政決算

2024年財政專戶核撥的預算外資金收入1.36億元，完成預算的99.27%，加上上年結余1.69億元，收入總量為3.05億元。財政專戶核撥的預算外資金支出1.36億元，完成預算的100%。收入總量減去支出后，全縣結轉結余1.69億元。

全縣爭取到地方政府債券36.15億元，其中新增債券27.16億元、再融資債券8.99億元。2024年末，全縣地方政府債務余額196.78億元，其中：一般債務余額76.28億元，專項債務余額120.5億元，均未超過省核定的債務限額。

2024年全縣三公經費支出3260萬元，小幅增長1.6%。其中因公出國（境）費支出88萬元，公務用車購置及運行維護費支出2516萬元，公務接待費支出656萬元。

二、2024年財政的主要工作

經過全縣上下的共同努力，2024年財政預算執行總體平穩，地方“三保”和縣委縣政府主要工作經費保障有力，有效促進了我縣經濟建設和社會發展。

（一）千方百計謀求聚財增收，夯實高質量發展財力根基。積極研判財政經濟形勢，堅定不移把聚財力穩增長作為各項工作的前提和基礎。一是財源運行平穩有序。深化財稅聯動與多部門協同，完善財政經濟形勢分析研判機制，推動全年收入平穩運行，努力為大局多作貢獻。全縣一般公共預算收入40.95億元，比上年增長0.2%，占財政總收入的63.4%。其中稅收收入34.20億元，比上年下降1.2%，占一般公共預算收入的83.5%，剔除制造業緩繳入庫不可比因素，同口徑增長9.4%。加強非稅征管。全年征收非稅收入6.75億元，其中納入一般公共預算管理的非稅收入6.75億元，同比增長7.8%。二是要素爭取積極擴圍。牢固樹立“爭資金、促發展”理念，全年爭取各類財力補助和轉移支付43.96億元，其中獲得“8+4”資金支持13.64億元；圍繞全縣發展大局，做好重大平臺、重大民生工程項目儲備，全年用于建設的債券額度28.16億元，其中專項債23.66億元，一般債券2.5億元，再融資一般債券2億元；緊抓積極財政政策窗口，緊跟投向領域動態調整步伐，督促主管部門開展要素爭取，共爭取到超長期特別國債8.07億元，增發國債1.4億元，中央預算內投資資金0.78億元。三是“三資”盤活持續增效。聯同五大專班凝結資產盤活最大合力，扎實開展國有資產資源盤活三年行動，摸排9類6050項資產，可盤活賬面價值116.2億元，全年資產資源盤活33.92億元，完成報市任務的280.8%，超額完成年度任務。堅持資本市場與金融機構雙輪驅動，指導縣屬國企搶抓宏觀政策窗口期，圍繞砂石、渣土資源等重點領域，創新思路充分挖掘潛能，全力開拓融資渠道，與3家金融機構合作3個項目，全年到位融資21.42億元。

（二）傾情傾力保障改善民生，確保發展成果與人民共享。堅持將可用財力向民生領域傾斜，2024年民生領域支出76.55億元，占一般公共預算支出的79.7%，不斷提升人民群眾獲得感、安全感和滿意度。一是以縮小“三大差距”為主攻方向，加快補齊民生短板。保障標準提標提檔，城鄉醫療財政配套從1090元/年增加到1160元/年，最低生活保障水平從1110元/月提高到1145元/月，困難殘疾人生活補貼從333元/月提高到343.5元/月，城鄉居民養老保險基礎養老金從330元/月提高到350元/月。公共服務優化升級，撥付道路交通事故救助基金661萬元，為72起事故受傷人員扶危救急；籌措財政資金2253萬元，保障基層醫療衛生單位基礎設施建設，提升基層衛生服務能力；啟用“浙里基財智控+利民一鍵達”模式發放惠民惠農補貼，累計成功發放補貼94萬筆，共計5.25億元。二是增強統籌保障，助力教科文事業高質量發展。堅持教育優先保障，落實兩個“只增不減”，全年教育支出25.93億元，比上年增長2.2%，占一般公共預算支出的27.1%。持續加大科技投入，加快構建適應新質生產力的財政科技投入體制，全年科技支出4.68億元，較上年增長16.2%，釋放科研活力。支持推動文化繁榮，連續2年全額獲得文化產業專項資金1000萬元，投入基本公共文化服務；為永嘉縣博物館建設爭取中央彩票公益補助資金2094萬元，打造公共文化空間。聚力建設人才隊伍。充分利用失業保險基金、技能提升行動專項資金和就業專項資金等多筆資金，撥付就業補貼2187萬元，打出援企、穩崗、擴就業“組合拳”，著力穩定就業基本盤。三是聚焦城鄉融合，“千萬工程”走深走實。銜接推進鄉村振興，落實財政銜接推進鄉村振興補助資金3922萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果，發展鄉村特色產業，促進低收入農戶增收；累計安排財政資金1.42億元支持“四好”農村路建設，新改建農村公路58.57公里，為全縣農村公路高質量發展提供堅實的財政保障；暢通金融強農渠道，開辟省農業融資擔保風險補償金資金池，注入財政資金400萬元，以農信貸為載體，有效扶持重要農產品和地方特色優勢產業發展。

（三）動真碰硬推進改革創新，久久為功提升財政治理效能。堅持科學謀劃、系統分析、多方參與，狠抓財政管理改革，提升財政治理效能。一是預算執行管理“嚴格化”。全面深化零基預算改革，劃清支出邊界，破除支出固化。硬化預算執行剛性約束，依托收支運行智源監測，強化預算執行動態監控，嚴格管控無預算、超預算支出。制定《縣級機關過緊日子評價辦法》，嚴格落實“過緊日子”原則，通過量化指標評價體系，精確評估部門單位落實厲行節約相關政策情況。二是數字財政管理“貫通化”。推動預算管理一體化系統功能完善和應用深化，在全省預算管理一體化考核中穩居前列，各項考核指標全年滿分；順利完成專項債收益歸集試點，成為全國首批完成專項債收益歸集的地區；貫徹工資管理應用改革，全縣256家單位平穩切換到新工資管理應用；推進社保基金模塊整合，率全市之先納入預算管理一體化系統；推動重大應用維護，收支運行智管、浙里報、浙里基財智控等重大應用順利運行。三是國有資產管理“標準化”。完善我縣行政事業性國有資產管理制度體系，出臺新一輪《永嘉縣行政事業性國有資產管理辦法》。有序開展全縣278家行政事業單位2023年度資產年報的組織、審核、問題整改工作。強化資產處置審批，完善資產處置管理。對報廢、調撥等資產處置管理事項，按規定權限進行審批，提升資產盤活利用效率。四是工程審價管理“精細化”。以“按資金預算、按撥付程序、按合同約定、按審核結果”為原則，對工程進度款用款申請逐筆審核；搭建評審專家庫平臺，確保審核結論的客觀、公平、公正，切實解決工程結算審核“戰線長，結算難”的問題。全年完成送審結算項目552個，凈核減金額7852萬元；完成送審預算項目121個，核減金額2957萬元；全年完成復審項目76個，有效推動我縣工程項目順利運行。

（四）全面深化國資國企改革，進一步增加國有經濟服務支撐大局實力。深刻認識深化國資國企改革的戰略意義，牢牢把握改革的正確方向，全力落實好各項關鍵任務。一是推進國企黨建引導。深度推動黨建業務融合，放大黨建引領質效，引導國企黨組織聚焦企業改革發展重難點問題開展深入調研并找準對策，從“單項治理”向“系統施治”轉變。以黨建考核為總抓手，把牢黨的領導融入公司治理主線，深化黨業融合同頻共振理念，聯合縣委有關部門進一步健全完善國企黨建考核評價細則。進一步健全完善“清廉國企”建設機制，探索加強內部監督，深入開展警示教育，著力打造廉潔高效的國企隊伍。二是深化國企改革舉措。深入各縣屬國有企業開展調研，充分挖掘企業資源優勢盤活企業存量資產，謀劃經營性項目和特色項目，指導督促各縣屬國有企業從集團概況、重點工作、特色項目和創新項目、經營指標任務等四個方面研究制定實體化運營工作方案。結合國有企業實際，調整永投集團、國投集團、旅投集團的“三定”方案，加快深化國有企業機構設置和人力資源管理優化。三是強化國企監督監管。積極推進國資在線智慧監管系統建設，加快打造國資“監管大腦”，努力補齊國企數字治理短板，完善國有企業關鍵環節和重點領域的管控制度。形成對企業人事、財務、產權版塊的統一化管理模式。依托省國資委產權登記信息系統，辦理產權登記事項24件，融資擔保、投資、評估備案登記事項141件。

主任、副主任、各位委員，2024年，我縣財政部門認真執行縣人大的各項決議，財政收支預算執行總體平穩，相關重點項目逐步推進，社會穩定和諧，這種成果的取得得益于縣委、縣政府的正確領導，得益于縣人大、縣政協的有力支持，得益于全縣人民的共同努力。同時，我們也清醒地認識到當前財政經濟運行面臨一些困難和挑戰，一是受外部貿易環境日趨嚴峻、內部終端需求不足等因素影響，市場主體經營壓力依然較大，經濟稅源尚未恢復正常增長；二是人口結構變化導致民生保障所需資金壓力逐年增大，財政收支矛盾越發突出；三是政府性基金收入尤其是土地出讓收入短期難有改善空間，縣財政收支平衡壓力增大。這些問題事關全縣經濟和社會發展大局，事關財政可持續發展，我們將不斷革新聚財理念，提升管理能力，努力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

附表：

1.2024年一般公共預算收入決算草案

2.2024年一般公共預算支出(類級)決算草案

3.2024年一般公共預算支出(項級)決算草案

4.2024年永嘉縣一般公共預算(基本)支出決算草案

5.2024年一般公共預算轉移性收支決算草案

6.2024年政府性基金收入決算草案

7.2024年政府性基金支出(類級)決算草案

8.2024年政府性基金支出(項級)決算草案

9.2024年政府性基金轉移性收支決算草案

10.2024年社保基金收入決算草案

11.2024年社保基金支出決算草案

12.2024年國有資本經營收支決算草案

13.2024年政府一般債務限額和余額決算草案

14.2024年政府專項債務限額和余額決算草案

15.2024年地方政府債務限額及余額決算情況表

16.2024年地方政府債券使用情況表

17.2024年地方政府債務發行及還本付息情況表

18.2024年一般公共預算三公經費決算草案

關于永嘉縣2024年財政決算草案的報告.doc

2024年財政決算草案的報告附表.xls